*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、角色、电子邮件、电话号码、部门、创建时间、备注等 |
2 | 审计计划模块 | 计划ID、计划名称、计划截止日期、计划起始日期、记录人员、审计标准、计划状态、创建时间、备注等 |
3 | 审计任务模块 | 任务ID、任务名称、任务截止日期、任务起始日期、记录人员、审计标准、任务状态、创建时间、备注等 |
4 | 审计标准模块 | 标准ID、标准名称、标准适用范围、标准描述、创建时间、备注等 |
5 | 审计流程模块 | 流程ID、流程名称、流程描述、创建时间、备注等 |
6 | 审计对象模块 | 对象ID、对象名称、对象地址、对象类型、对象联系人、创建时间、备注等 |
7 | 文档管理 | 文档ID、文档名称、文档路径、创建人、创建时间、备注等 |
8 | 审计记录模块 | 记录ID、记录日期、记录人员、记录内容、审计标准、所属任务、创建时间、备注等 |
9 | 报告管理 | 报告ID、报告名称、报告路径、所属任务、创建人、创建时间、备注等 |
10 | 授权管理 | 授权ID、授权角色、授权用户、授权对象、授权时间、授权类型、创建时间、备注等 |
11 | 日志管理 | 日志ID、日志类型、操作人员、操作时间、操作内容、备注等 |
12 | 通知管理 | 通知ID、通知类型、通知内容、通知时间、通知对象、通知状态、创建时间、备注等 |
13 | 统计分析模块 | 统计ID、统计名称、统计类型、统计对象、统计时间、统计结果、创建时间、备注等 |
14 | 设置模块 | 设置ID、设置名称、设置内容、创建人、创建时间、备注等 |
15 | 帮助模块 | 帮助ID、帮助类型、帮助内容、创建人、创建时间、备注等 |