*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 审计报告列表 | 审计报告编号、报告类型、报告状态、报告生成时间、审计开始时间、审计结束时间等 |
2 | 新增审计报告 | 审计报告编号、报告类型、报告生成时间、审计开始时间、审计结束时间、被审计单位、审计组成员、审计范围、审计目的、审计方法、主要发现和问题等 |
3 | 审计报告详情 | 审计报告编号、报告类型、报告生成时间、审计开始时间、审计结束时间、被审计单位、审计组成员、审计范围、审计目的、审计方法、主要发现和问题、审计结论、建议、附件等 |
4 | 被审计单位列表 | 单位名称、负责人、联系电话、地址、备注等 |
5 | 新增被审计单位 | 单位名称、负责人、联系电话、地址、备注等 |
6 | 审计组成员列表 | 姓名、邮箱、联系电话、备注等 |
7 | 新增审计组成员 | 姓名、邮箱、联系电话、备注等 |
8 | 审计范围列表 | 范围名称、范围描述、备注等 |
9 | 新增审计范围 | 范围名称、范围描述、备注等 |
10 | 审计目的列表 | 目的名称、目的描述、备注等 |
11 | 新增审计目的 | 目的名称、目的描述、备注等 |
12 | 审计方法列表 | 方法名称、方法描述、备注等 |
13 | 新增审计方法 | 方法名称、方法描述、备注等 |
14 | 报告状态列表 | 状态名称、状态描述、备注等 |