*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 登录模块 | 用户名、密码、验证码等 |
2 | 用户管理 | 用户ID、用户名、真实姓名、电话号码、电子邮件地址、角色等 |
3 | 审计计划管理 | 计划编号、计划名称、设定时间、执行时间、计划状态、计划周期等 |
4 | 审计标准管理 | 标准编号、标准名称、标准内容、适用范围、制定单位、制定时间等 |
5 | 审计程序管理 | 程序编号、程序名称、程序内容、适用范围、制定单位、制定时间等 |
6 | 审计材料管理 | 材料编号、材料名称、材料内容、适用范围、制定时间等 |
7 | 任务分配模块 | 任务编号、任务名称、负责人、执行时间、任务状态、审计对象等 |
8 | 审计执行模块 | 执行人、执行时间、执行内容、执行结果等 |
9 | 问题管理 | 问题编号、问题名称、问题描述、责任部门、责任人、问题级别等 |
10 | 风险评估模块 | 评估编号、评估内容、评估结果、评估人、评估时间等 |
11 | 附件管理 | 附件编号、附件名称、附件类型、上传人、上传时间等 |
12 | 统计分析模块 | 任务完成情况、问题处理情况、风险评估情况、审计效果分析等 |
13 | 报表生成模块 | 计划执行情况报表、问题处理情况报表、风险评估报表、审计效果报表等 |
14 | 系统设置模块 | 系统基本设置、角色权限设置、审计单位设置等 |
15 | 日志管理 | 操作日志、登录日志、错误日志、审计日志等 |