*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、姓名、联系方式、邮箱、部门、地址、备注、创建时间等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
3 | 审计计划管理 | 计划名称、类型、起始时间、结束时间、状态、创建人、创建时间、备注等 |
4 | 审计任务管理 | 任务名称、任务描述、任务状态、审计计划、负责人、上级负责人、开始时间、结束时间、创建人、创建时间、备注等 |
5 | 审计结果管理 | 任务名称、结果类型、审计对象、审计问题、风险、级、处置建议、整改措施、任务完成情况、创建人、创建时间、备注等 |
6 | 合规检查管理 | 检查名称、检查类型、检查部门、检查对象、检查时间、检查结果、创建人、创建时间、备注等 |
7 | 标准文档管理 | 文档名称、文档类型、文档级别、文档状态、文档版本、创建人、创建时间、备注等 |
8 | 审计计划模板管理 | 模板名称、模板类型、模板描述、创建人、创建时间、备注等 |
9 | 审计任务模板管理 | 模板名称、模板描述、模板状态、创建人、创建时间、备注等 |
10 | 审计问题管理 | 问题名称、问题描述、问题分类、问题严重程度、风险评估、处置建议、整改措施、创建人、创建时间、备注等 |
11 | 审计报告管理 | 报告名称、报告类型、报告对象、报告时间、报告人、报告状态、创建人、创建时间、备注等 |
12 | 通知公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、是否置顶、是否发布、是否删除等 |
13 | 数据备份与恢复管理 | 备份类型、备份时间、备份状态、创建人、创建时间、备注等 |
14 | 数据统计分析管理 | 统计类型、统计范围、统计时间、统计结果、创建人、创建时间、备注等 |
15 | 系统日志管理 | 操作类型、操作对象、操作内容、操作结果、操作人、操作时间、备注等 |