*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 账号、密码、姓名、职位、联系电话等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、拥有权限、创建时间、修改时间等 |
3 | 审计计划 | 计划名称、计划描述、计划类型、起始时间、结束时间等 |
4 | 审计任务 | 任务名称、任务描述、执行时间、状态、执行人等 |
5 | 审计标准 | 标准编号、标准名称、标准描述、适用范围、发布日期等 |
6 | 审计检查 | 检查项名称、检查项描述、检查标准、检查方式、检查结果等 |
7 | 异常管理 | 异常类型、异常描述、异常、级、发生时间、处理状态等 |
8 | 报告管理 | 报告名称、报告类型、报告时间、报告内容、附件等 |
9 | 统计分析 | 统计时间、统计类型、数据来源、分析结果、分析方法等 |
10 | 信息采集 | 采集名称、采集类型、采集方式、采集对象、采集时间等 |
11 | 任务分配 | 分配名称、分配描述、分配人员、任务列表、分配时间等 |
12 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件处理人、处理方式、处理结果等 |
13 | 任务监控 | 任务名称、任务状态、任务进度、执行人、执行时间等 |
14 | 操作日志 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果、操作IP地址等 |