内部审计流程管理系统

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内部审计流程管理系统是一种企业级应用程序，用于支持组织内部审计活动的管理和监督。它提供了一种自动化和集成的解决方案，以实施内部审计工作流程和管理内部审计项目。内部审计流程管理系统可以帮助企业更好地管理内部审计流程、规划审计项目、监督和跟踪审计过程和结果。系统中包括了内部审计流程、审计计划、审计任务、审计报告和风险评估等模块，通过支持审计员团队的协作和审计数据的共享，可以提高审计效率、降低内部控制风险。此外，内部审计流程管理系统还支持关键的内部审计业务指标跟踪和报告，包括审计计划的执行情况、审计任务的进度、风险评估报告和审计报告的质量评估，从而帮助管理层监督审计团队的工作和维护企业内部控制的完整性。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！

编号	模块名称	字段参数
1	用户管理	用户名、密码、姓名、角色、部门、权限、联系方式、邮箱、备注等
2	流程管理	流程名称、流程描述、流程状态、流程步骤、审批人、抄送人、流程审批时间、流程审批意见、附件上传等
3	任务管理	任务名称、任务描述、任务状态、任务创建时间、任务结束时间、任务执行人、任务审批人、任务审批时间、任务审批意见、附件上传等
4	项目管理	项目名称、项目描述、项目状态、项目开始时间、项目结束时间、项目负责人、项目成员、任务分配、进度管理、附件上传等
5	工作日报管理	工作日期、工作内容、工作进度、遇到的问题、解决方案、备注、附件上传等
6	统计分析	用户统计、任务统计、项目统计、日报统计、数据图表、导出Excel等
7	公告管理	公告标题、公告内容、发布时间、发布人、附件上传等
8	通知管理	通知标题、通知内容、发布时间、发布人、接收人、附件上传等
9	资源管理	资源名称、资源类型、资源描述、资源上传时间、资源上传人、资源下载次数、资源权限、附件上传等
10	审计计划管理	审计计划名称、审计计划类型、审计计划描述、审计计划起止时间、审计计划负责人、审计计划成员、审计计划分配、附件上传等
11	审计任务管理	审计任务名称、审计任务描述、审计任务状态、审计任务创建时间、审计任务结束时间、审计任务执行人、审计任务审批人、审计任务审批时间、审计任务审批意见、附件上传等
12	审计报告管理	审计报告名称、审计报告描述、审计报告起止时间、审计报告负责人、审计报告成员、审计报告分配、附件上传等
13	反馈管理	反馈内容、反馈人、反馈时间、处理人、处理时间、处理结果、附件上传等
14	日历管理	标记工作日、工作日程、日程提醒、日程共享、附件上传等
15	系统设置	基础信息设置、邮件设置、日志管理、角色权限设置、消息提醒设置、备份恢复设置、附件上传设置、数据清理管理、系统维护、退出系统等

TAG标签：内部审计 / 流程　　HOT热度：257

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