*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 项目管理 | 项目编号、项目名称、项目类型、项目负责人、参与人员、项目进度、项目状态、项目完成日期、审计类型、审计周期等 |
2 | 审计计划管理 | 审计计划编号、计划名称、审计对象、审计时间、审计地点、审计方式、审计范围、审计目的、审计程序、审计人员等 |
3 | 审计实施管理 | 审计编号、审计对象、审计时间、审计地点、审计人员、审计程序、审计结果、审计意见、整改情况、审计报告等 |
4 | 委托单管理 | 委托单编号、委托方名称、委托日期、委托内容、委托费用、委托方联系人、委托方联系方式、受托方名称、受托方联系人、受托方联系方式、委托状态等 |
5 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同金额、签订时间、合同起止时间、合同履行情况、合同类型、合同相关方、合同状态、付款情况等 |
6 | 人员管理 | 员工编号、姓名、性别、出生日期、身份证号码、联系方式、加入时间、籍贯、部门、职位、工作状态、工资情况等 |
7 | 财务管理 | 收支明细、资产负债表、现金流量表、利润表、预算管理、费用报销、收入结算、票据管理、财务预测等 |
8 | 统计分析 | 项目类型分析、审计周期分析、审计对象分析、审计方式分析、审计人员分析、风险评估分析、财务分析、工作效率分析、客户满意度分析、绩效考核分析等 |
9 | 报表输出 | 项目进度表、计划执行情况表、实施情况汇总表、绩效评价表、财务报表、客户反馈报表、工作计划表、人员管理表、资源利用表、委托单状态表等 |
10 | 通知公告 | 汇报通知、会议通知、请假申请、加班申请、培训通知、通知公告、上级交办、下级反馈、部门文件、工作提醒等 |