*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 审计计划管理 | 计划名称、起始时间、终止时间、负责人、执行人、审计范围等 |
2 | 人员管理 | 姓名、联系方式、所属部门、职务、工作经验、资格证书等 |
3 | 任务管理 | 任务名称、任务内容、执行人、截止时间、任务状态、任务附件等 |
4 | 审计材料管理 | 材料名称、材料种类、材料来源、材料内容、材料状态、上传时间等 |
5 | 审计方案管理 | 方案名称、审计标准、审计流程、审计方法、考核指标等 |
6 | 审计报告管理 | 报告名称、报告类型、报告内容、报告状态、提交时间等 |
7 | 问题管理 | 问题标题、问题描述、问题类型、提出人、处理人、处理时间等 |
8 | 风险管理 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险级别、责任人、处理状态等 |
9 | 应对方案管理 | 应对方案名称、应对方案类型、应对方案内容、执行人、执行时间等 |
10 | 统计分析 | 任务分布、问题分布、风险分布、执行人效率、项目完成度等 |
11 | 任务提醒 | 任务名称、执行人、截止时间、提醒方式、提醒时间等 |
12 | 操作日志 | 操作时间、操作人、操作内容、操作结果、操作模块等 |
13 | 权限管理 | 用户名称、用户角色、用户权限、部门权限、操作权限等 |
14 | 系统设置 | 用户管理、部门管理、角色管理、审批流程设置等 |
15 | 数据备份与恢复 | 备份时间、备份人、备份文件名称、恢复时间、恢复人等 |